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Otorgamiento Directo por Cheque

Para acceder a este módulo vaya al Menú Caja → Créditos → Ministración de Créditos.

Las secciones de esta forma son :

  1. Herramientas y datos de la Persona / Crédito.
  2. Datos de los Descuentos.
  3. Datos del Cheque.
  4. Otros datos.

Herramientas y datos de la Persona / Crédito

Comando para Guardar y cargar Información del crédito, compuesto de :

  1. Botón para cancelar la Acción.
  2. Botón para Guardar la Operación.
  3. Clave de Persona : Id único en el Sistema
  4. Clave de crédito. Que será Otorgado en este Formulario.

Datos de los Descuentos

Descuentos y comisiones descontadas del cheque de Desembolso, es importante mensionar que estos Descuentos se Abonan a Capital.

Sus elementos son:

  1. Código de Crédito que se descontará de capital.
  2. Monto Descontado del Cheque y Afectado a Capital.
  3. Monto de la Comisión descontada del Cheque

Datos del Cheque

Datos del cheque Emitido.

  1. Numero de Cuenta Bancaria del cheque.
  2. Fecha de Emisión del cheque que debe ser el Mismo el cuál se manifiesta en el contrato como Fecha de Ministración.
  3. Código : Clave Numérica del Cheque.
  4. Monto del Cheque.- Cantidad Final (Monto Autorizado de Crédito - Descuentos).

Otros datos

Otros datos que pueden ayudar a Identifcar la operación, sus elementos son:

  1. Folio Impreso.- En los caso que aplique, numero consecutivo del impreso.
  2. Observaciones.- Cualquier nota que ayude a identificar la operación.

 
 

SAFE-OSMS Manual

Manual en Línea de S.A.F.E. Open Source Microfinance Suite

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